九江档案信息网欢迎您! 设为首页|收藏本站

您现在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告 > 文章列表

通知公告

九江市档案局2017年部门预算

信息来源:发布时间:2017-03-06 15:40:00

 九江市档案局2017年部门预算

 目   录

                        
  第一部分 九江市档案局概况

  一、部门主要职责
  二、部门基本情况


  第二部分 九江市档案局2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明
  二、2017年“三公”经费预算情况说明

 

  第三部分 九江市档案局2017年部门预算表

  一、2017年财政拨款支出预算表
  二、2017年收支预算总表
  三、2017年“三公”经费支出预算表
  四、政府性基金预算支出表

 

  第四部分 名词解释

  
  第一部分 九江市档案局概况

一、部门主要职责
  (一)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施;组织、指导、检查、监督、协调市直机关单位和各县(市、区、山)的档案业务工作。
  (二)按照党和国家的方针政策、法律法规及全省档案工作的地方性政策法规、规章制度,提出我市具体的贯彻意见、实施方案,依法进行档案行政执法和监督。
  (三)组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。
  (四)负责接收和统一管理市直机关的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。
  (五)负责档案宣传工作,统一管理全市档案资料对外交流,协调全市档案工作中的外事活动。
  (六)协调指导全市各级各类档案馆的档案接收范围及业务标准。审查市档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。
  (七)负责调查、征集我市散存在社会和其它部门的档案资料,不断丰富馆藏。
  (八)负责全市档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务。
  (九)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

  市档案局共有预算单位1个,为局本级。编制人数19人,包括事业执行公务员19人。实有人数37人,其中:在职20人、离退休人员17人。


    第二部分 九江市档案局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况
  2017年市档案局收入预算总额为283.49万元,其中:财政拨款收入283.49万元,占收入预算总额的100%;2016年收入318.17万元,减少了34.68万元,下降比例10.9%。

 (二)支出预算情况
  要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。
  2017年市档案局支出预算总额为283.49万元,2016年支出数为316.82万元,比上一年度减少33.33万元,下降比例10.52%。
  其中:
  按支出功能科目划分:一般公共服务225.23万元,占支出预算总额的79.44%;社会保障和就业支出34.31万元,占支出预算总额的12.10%;医疗卫生与计划生育支出9.58万元,占支出预算总额的3.37%;住房保障支出14.37万元,占支出预算总额的5.06%,机关事业单位基本养老保险缴费支出24.96万元,占支出预算总额的8.80%
  按支出经济分类划分:工资福利支出161.62万元,占支出预算总额的57.01%;商品和服务支出82.33万元,占支出预算总额的29.04%;对个人和家庭的补助支出23.82万元,占支出预算总额的8.40%。

 (三)财政拨款支出情况
  要求:说明部门财政拨款支出预算数。
  2017年市档案局财政拨款支出预算283.49万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务225.23万元,占财政拨款支出的79.44%;社会保障和就业支出34.31万元,占财政拨款支出的12.10%;医疗卫生与计划生育支出9.58万元,占支出预算总额的3.37%;住房保障支出14.37万元,占支出预算总额的5.06%,机关事业单位基本养老保险缴费支出24.96万元,占支出预算总额的8.80%。2016年支出316.82万元,下降了33.33%,下降比例10.52%,下降主要原因是退休人员工资支出转到了社保。

 (四)2017年“三公”情况说明

  2017年市档案局“三公”年初预算2.75万元,2016年预算4.75万元,去年和今年接待费用无增减,暂无出入境事务,与去年持平。减少2万主要是公车改革,减少了公务用车费用。

 (五)政府性基金情况
  2017年部门政府性基金没有安排预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算 82.33 万元,比2016年预算减少 5.09 万元,下降 5.82 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (七)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 35 万元,其中:政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0  万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2016831日,部门共有车辆 0  辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0  辆。2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 台(套)    

 

      第三部分 九江市档案局2017年部门预算表(详见附表)

 

          预算04表
财政拨款收支预算总表
          单位:万元
                       
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款 283.49 合计 283.49 283.49  
    一般公共预算拨款收入 283.49 一般公共服务支出 225.23 225.23  
    专项收入   社会保障和就业支出 34.31 34.31  
    纳入预算的政府性基金收入   医疗卫生与计划生育支出 9.58 9.58  
    预算内投资收入   住房保障支出 14.37 14.37  
           
           
    结转下年   一般公共预算支出-计  
           
           
           
收入总计 283.49 支出总计 283.49 一般公共预算支出-计  

          预算07表
2017年“三公经费”支出预算表
填报单位:档案局         单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 2.75   2.75    
档案局 2.75   2.75    
  档案局 2.75   2.75    

收支预算总表
      单位:万元
                   
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 283.49 合计 283.49
 一般公共预算拨款收入 283.49 一般公共服务支出 225.23
    专项支出   社会保障和就业支出 34.31
  纳入预算的政府性基金收入   医疗卫生与计划生育支出 9.58
  预算内投资   住房保障支出 14.37
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
       
       
       
       
       
本年收入合计 283.49 本年支出合计 283.49
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
八、上年结转      
    财政拨款结转      
    其他资金结转      
收入总计 283.49 支出总计 283.49

 

    

部门收入总表  
填报单位:档案局                         单位:万元
支出功能分类科目   合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称 小计 经费拨款(补助) 专项收入 纳入预算的资金 纳入预算的政府性基金收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 283.49 283.49 279.73   3.76                
201 一般公共服务支出 225.23 225.23 221.47   3.76                
  26   档案事务 225.23 225.23 221.47   3.76                
    2012601     行政运行(档案事务) 225.23 225.23 221.47   3.76                
208 社会保障和就业支出 34.31 34.31 34.31                    
  05   行政事业单位离退休 34.31 34.31 34.31                    
    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.35 9.35 9.35                    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.96 24.96 24.96                    
210 医疗卫生与计划生育支出 9.58 9.58 9.58                    
  11   行政事业单位医疗 9.58 9.58 9.58                    
    2101101     行政单位医疗 9.58 9.58 9.58                    
221 住房保障支出 14.37 14.37 14.37                    
  02   住房改革支出 14.37 14.37 14.37                    
    2210201     住房公积金 14.37 14.37 14.37                    

 

部门支出总表  
填报单位:档案局             单位:万元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 283.49 283.49        
201 一般公共服务支出 225.23 225.23        
  26   档案事务 225.23 225.23        
    2012601     行政运行(档案事务) 225.23 225.23        
208 社会保障和就业支出 34.31 34.31        
  05   行政事业单位离退休 34.31 34.31        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.35 9.35        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.96 24.96        
210 医疗卫生与计划生育支出 9.58 9.58        
  11   行政事业单位医疗 9.58 9.58        
    2101101     行政单位医疗 9.58 9.58        
221 住房保障支出 14.37 14.37        
  02   住房改革支出 14.37 14.37        
    2210201     住房公积金 14.37 14.37        

一般公共预算支出表
填报单位:档案局       单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 283.49 283.49 0.00
201 一般公共服务支出 225.23 225.23 0.00
  26   档案事务 225.23 225.23 0.00
    2012601     行政运行(档案事务) 225.23 225.23 0.00
208 社会保障和就业支出 34.31 34.31 0.00
  05   行政事业单位离退休 34.31 34.31 0.00
    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.35 9.35 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.96 24.96 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.58 9.58 0.00
  11   行政事业单位医疗 9.58 9.58 0.00
    2101101     行政单位医疗 9.58 9.58 0.00
221 住房保障支出 14.37 14.37 0.00
  02   住房改革支出 14.37 14.37 0.00
    2210201     住房公积金 14.37 14.37 0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:档案局       单位:万元
支出经济分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 283.49 185.44 98.05
301 工资福利支出 161.62 161.62 0.00
  30130101   基本工资(工资福利支出) 60.12 60.12 0.00
  3013010201   统一津贴补贴(工资福利支出) 59.66 59.66 0.00
  3013010299   其他津贴补贴(工资福利支出) 0.15 0.15 0.00
  3013010301   年终一次性奖金(工资福利支出) 5.01 5.01 0.00
  3013010403   医疗保险(工资福利支出) 9.58 9.58 0.00
  30130108   机关事业单位基本养老保险缴费 24.96 24.96 0.00
  3013019903   聘用人员工资(工资福利支出) 2.14 2.14 0.00
302 商品和服务支出 98.05 0.00 98.05
  30130201   办公费(商品和服务支出) 7.50 0.00 7.50
  30130202   印刷费(商品和服务支出) 2.00 0.00 2.00
  30130205   水费(商品和服务支出) 1.17 0.00 1.17
  30130206   电费(商品和服务支出) 5.22 0.00 5.22
  30130207   邮电费(商品和服务支出) 3.00 0.00 3.00
  30130209   物业管理费(商品和服务支出) 3.36 0.00 3.36
  30130211   差旅费(商品和服务支出) 4.50 0.00 4.50
  30130213   维修(护)费(商品和服务支出) 10.00 0.00 10.00
  30130215   会议费(商品和服务支出) 3.00 0.00 3.00
  30130216   培训费(商品和服务支出) 5.00 0.00 5.00
  30130217   公务接待费(商品和服务支出) 2.75 0.00 2.75
  30130222   劳务费(商品和服务支出) 5.27 0.00 5.27
  30130225   降温费(商品和服务支出) 1.47 0.00 1.47
  30130226   工会经费(商品和服务支出) 2.40 0.00 2.40
  30130229   福利费(商品和服务支出) 0.43 0.00 0.43
  3013023902   公务交通补贴 15.72 0.00 15.72
  30130240   税金及附加费用(商品和服务支出) 1.62 0.00 1.62
  3013029901   离退休人员公用支出(商品和服务支出) 0.64 0.00 0.64
  3013029902   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 23.00 0.00 23.00
303 对个人和家庭的补助 23.82 23.82 0.00
  3013030101   离休金(对个人和家庭的补助) 3.48 3.48 0.00
  3013030102   护理费(对个人和家庭的补助) 0.72 0.72 0.00
  3013030103   统一津贴补贴(离休)(对个人和家庭的补助) 3.99 3.99 0.00
  3013030108   增发1至3个月生活补贴(对个人和家庭的补助) 0.29 0.29 0.00
  3013030299   其他津贴(退休)(对个人和家庭的补助) 0.03 0.03 0.00
  30130304   抚恤金(对个人和家庭的补助) 0.94 0.94 0.00
  30130311   住房公积金(对个人和家庭的补助) 14.37 14.37 0.00

 

政府性基金预算支出表
        单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         

 

  附表:九江市档案局2017年部门预算表.xls

 

       第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出

 1、档案事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 2、档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出。

(二)社会保障和就业支出

 1、行政事业单位离退休:反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出

 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出

 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。