九江市档案馆, 九江市档案馆2024年度部门决算

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九江市档案馆2024年度部门决算

发布时间：2025-11-14 字体：大中小

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九江市档案馆2024年度部门决算

第一部分九江市档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的方针政策、法律法规及省、市有关规定，制定和实施档案管理制度、业务标准，集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料，并予以指导；征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在九江活动中形成的档案资料。

（三）安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国档案法》有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

（五）承担市直机关已公开现行文件的收集，整理和提供利用。

（六）运用档案资源，编研、出版档案史料，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。

（七）开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字化和区域档案信息资源共享；加强档案异质异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

（八）开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。

（九）负责档案专业技术和专业人才队伍建设工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市档案馆（本级）。

九江市档案馆（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、保管利用科、征集编研科、信息技术科。

本部门年末编制内实有人员20人，其他人员2人。离退休人员19人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员18人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	661.01	一、一般公共服务支出	32	558.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.85	八、社会保障和就业支出	39	57.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.54
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	668.86	本年支出合计	58	673.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	8.77	年末结转和结余	60	4.18
	30			61
总计	31	677.63	总计	62	677.63
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	668.86	661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
201			一般公共服务支出	554.33	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	514.55	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2012601			行政运行	445.31	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2012604			档案馆	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	673.45	564.44	109.01
201			一般公共服务支出	558.92	449.90	109.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.78		39.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.78		39.78
20126			档案事务	519.14	449.90	69.23
2012601			行政运行	449.90	449.90
2012604			档案馆	69.23		69.23
208			社会保障和就业支出	57.08	57.08
20805			行政事业单位养老支出	57.08	57.08
2080501			行政单位离退休	18.42	18.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66
210			卫生健康支出	24.54	24.54
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54
2101101			行政单位医疗	15.85	15.85
2101103			公务员医疗补助	8.69	8.69
221			住房保障支出	32.92	32.92
22102			住房改革支出	32.92	32.92
2210201			住房公积金	32.92	32.92
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	661.01	一、一般公共服务支出	33	546.47	546.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.08	57.08
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.92	32.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	661.01	本年支出合计	59	661.01	661.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	661.01	总计	64	661.01	661.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	661.01	552.00	109.01
201			一般公共服务支出	546.47	437.46	109.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.78		39.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.78		39.78
20126			档案事务	506.69	437.46	69.23
2012601			行政运行	437.46	437.46
2012604			档案馆	69.23		69.23
208			社会保障和就业支出	57.08	57.08
20805			行政事业单位养老支出	57.08	57.08
2080501			行政单位离退休	18.42	18.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66
210			卫生健康支出	24.54	24.54
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54
2101101			行政单位医疗	15.85	15.85
2101103			公务员医疗补助	8.69	8.69
221			住房保障支出	32.92	32.92
22102			住房改革支出	32.92	32.92
2210201			住房公积金	32.92	32.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.20	302	商品和服务支出	52.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.71	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.47	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.13	30216	培训费	1.14	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	12.05	30229	福利费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.97	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		499.27	公用经费合计					52.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：九江市档案馆	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.75	0.75	0.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.75	0.75	0.75
（1）国内接待费	7	——	——	0.75
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	59
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：九江市档案馆	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计677.63万元，其中年初结转和结余8.77万元，比上年减少5.37万元，下降37.96%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计668.86万元，比上年减少27.46万元，下降3.94%，主要原因：较上年减少数字化建设专项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入661.01万元，占98.83%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.85万元，占1.17%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计677.63万元，其中本年支出合计673.45万元，比上年减少28.24万元，下降4.02%，主要原因：一是较上年减少补发2022年度绩效奖金、二是较上年减少数字化建设专项；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.18万元，比上年减少4.59万元，下降52.33%，主要原因：一是其他收入减少；二是上缴财政存量资金，导致年末结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出564.44万元，占83.81%；项目支出109.01万元，占16.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数656.45万元，决算数661.01万元，完成年初预算的100.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数542.49万元，决算数546.47万元，完成年初预算的100.73%。预决算差异主要原因：年中追加数字化建设专项资金，导致超出年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数56.90万元，决算数57.08万元，完成年初预算的100.32%。预决算差异主要原因：年中调增社保基数，补缴年度社保，导致超出年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数24.52万元，决算数24.54万元，完成年初预算的100.08%。预决算差异主要原因：年中调增医保基数，补缴年度医保，超出年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数32.54万元，决算数32.92万元，完成年初预算的101.16%。预决算差异主要原因：调整住房公积金基数,导致超出年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出552.00万元，其中：

（一）工资福利支出471.20万元，比上年减少12.30万元，下降2.54%，主要原因：上年度补发2022年差额部分及当年奖金，本年度只发放当年奖金，导致较上年减少。

（二）商品和服务支出52.73万元，比上年减少1.67万元，下降3.06%，主要原因：落实过紧日子政策，压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出28.07万元，比上年减少8.28万元，下降22.77%，主要原因：较上年减少抚恤金支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无采购需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.75万元，决算数0.75万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.05万元，下降6.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车，无公车运维费。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车，无公车运维费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.75万元，决算数0.75万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：据实接待。决算数比上年减少0.05万元，下降6.43%,主要原因：据实接待。全年国内公务接待7批，累计接待59人次，主要是：据实接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出52.73万元，决算数比上年减少1.67万元，下降3.06%，主要原因：落实过紧日子政策，压缩公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额68.48万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.98万元。授予中小企业合同金额66.98万元，占政府采购支出总额的97.81%，其中：授予小微企业合同金额66.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 147.78万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对档案数字化（第七期）、档案资料保护保管费2个项目开展了部门评价，分别为：（此处请逐个列出项目名称）。涉及一般公共预算支出108万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目申报批复等决策程序完备、合理合规，预算编制内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作内容匹配，完成了项目年初目标，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出700.08万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”从评价情况看，从评价情况看，当年部门整体支出绩效目标由产出指标、效果指标、满意度指标构成。产出指标从部门当年履职目标完成的数量、质量、时效、成本方面进行分析，从而得出部门履职工作的完成情况；效果指标从社会效益、可持续影响指标方面对当年履职工作产生的效果进行评价；满意度指标从广大干部、社会群众对部门工作的满意度方面，分析部门工作的履职是否有序开展。经过部门评价，我部门积极履行了相关职责，较好地完成部门履职目标，使部门整体管理得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市档案馆（本级）“档案数字化管理费”、“档案资料保护保管费”、“馆藏档案数字化（第七期）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		档案数字化管理费
主管部门		九江市档案馆					实施单位		九江市档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	39.78		39.78		10	100	10
		政府预算资金		0	39.78		39.78		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成馆藏档案100万画幅的数字化工作						完成108万画幅扫描工作，并上传档案查询系统。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拟题名单价		≤2元	1.68	10	10
				目录著录单价		≤2元	1.68	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	目录著录条数		≥2000条	2236	10	10
				传统纸质档案全文数字化数量		≥1000000画幅	1080000	10	10
				拟题名数量		≥2000条	2236	10	10
			质量指标	项目质检合格率		≥95%	100	5	5
			时效指标	档案编整及时率		≥90%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	数字档案利用率		≥85%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	档案利用者对档案工作满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		档案资料保护保管费
主管部门		九江市档案馆					实施单位		九江市档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		63	63		50.632		10	80.37	7
		政府预算资金		63	63		50.631723		—	80.37	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面推进档案资源、利用、安全体系建设。						基本完成相关档案鉴定开放、档案书籍编纂、书籍资料购买、档案展览、补充数字化工作
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	补充馆藏档案数字化投入资金		≤21万元	8.6	5	5	根据数字化合同，补充数字化经费需根据工作进度支付。年底前工作进度未达应支付标准，相应结转至下一年度支付。
				档案鉴定、开放及档案数字化质检投入资金		≤10万元	10	5	5
				档案保护设备投入资金		≤2万元	2	1	1
				编辑出版书籍投入资金		≤5万元	5	4	4
				档案保管利用、照片征集及档案利用设备、资料购置投入资金		≤25万元	25	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买资料册数		≥100册	110	10	10
				鉴定开放档案数量		≥10000件	11297	10	10
			质量指标	资料验收合格率		≥95%	100	10	10
			时效指标	资料采购及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	馆藏档案受保护率		≥99%	100	10	10
				档案保护设备受损率		≤3%	2	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	对档案服务满意度		≥90%	100	5	5
				档案利用者对档案服务满意度		≥90%	100	5	5
总分								100	97
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		馆藏档案数字化（第七期）
主管部门		九江市档案馆					实施单位		九江市档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		45	45		18.6		10	41.33	0
		政府预算资金		45	45		18.6		—	41.33	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	数字化扫描90万画幅，目录著录5万条						基本完成第七期数字化工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拟题名单价		≤2元	1.68	5	5
				扫描档案画幅单价		≤0.5元	0.47	10	10
				目录著录单价		≤2元	1.68	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	传统纸质档案全文数字化数量		≥1200000画幅	1230000	10	10
				拟题名数量		≥5000条	5400	10	10
				目录著录条数		≥5000条	5400	10	10
			质量指标	项目质检合格率		≥95%	100	5	5
			时效指标	档案编整及时率		≥90%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	数字档案利用率		≥85%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	档案利用者对档案工作满意度		≥90%	100	15	15
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、绩效自评表