九江市档案馆, 九江市档案馆2023年度部门决算

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九江市档案馆2023年度部门决算

发布时间：2024-10-28 字体：大中小

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九江市档案馆2023年度部门决算

第一部分九江市档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的方针政策、法律法规及省、市有关规定，制定和实施档案管理制度、业务标准，集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料，并予以指导；征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在九江活动中形成的档案资料。

（三）安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国档案法》有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

（五）承担市直机关已公开现行文件的收集，整理和提供利用。

（六）运用档案资源，编研、出版档案史料，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。

（七）开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字化和区域档案信息资源共享；加强档案异质异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

（八）开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。

（九）负责档案专业技术和专业人才队伍建设工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市档案馆	一级

本部门年末在职人员19人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	688.81	一、一般公共服务支出	32	566.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.51	八、社会保障和就业支出	39	79.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	696.33	本年支出合计	58	701.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	14.14	年末结转和结余	60	8.77
	30			61
总计	31	710.46	总计	62	710.46
注：本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	696.33	688.81					7.51
201			一般公共服务支出	561.03	553.52					7.51
20126			档案事务	541.07	533.55					7.51
2012601			行政运行	446.32	438.81					7.51
2012604			档案馆	94.75	94.75
20129			群众团体事务	19.82	19.82
2012999			其他群众团体事务支出	19.82	19.82
20132			组织事务	0.15	0.15
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15
208			社会保障和就业支出	79.08	79.08
20805			行政事业部门养老支出	64.00	64.00
2080501			行政部门离退休	18.61	18.61
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	45.39	45.39
20808			抚恤	15.08	15.08
2080801			死亡抚恤	15.08	15.08
210			卫生健康支出	24.16	24.16
21011			行政事业部门医疗	24.16	24.16
2101101			行政部门医疗	16.20	16.20
2101102			事业部门医疗	0.78	0.78
2101103			公务员医疗补助	7.18	7.18
221			住房保障支出	32.05	32.05
22102			住房改革支出	32.05	32.05
2210201			住房公积金	32.05	32.05
注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	701.69	587.13	114.57
201			一般公共服务支出	566.40	451.83	114.57
20126			档案事务	546.43	451.68	94.75
2012601			行政运行	451.68	451.68
2012604			档案馆	94.75		94.75
20129			群众团体事务	19.82		19.82
2012999			其他群众团体事务支出	19.82		19.82
20132			组织事务	0.15	0.15
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15
208			社会保障和就业支出	79.08	79.08
20805			行政事业部门养老支出	64.00	64.00
2080501			行政部门离退休	18.61	18.61
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	45.39	45.39
20808			抚恤	15.08	15.08
2080801			死亡抚恤	15.08	15.08
210			卫生健康支出	24.16	24.16
21011			行政事业部门医疗	24.16	24.16
2101101			行政部门医疗	16.20	16.20
2101102			事业部门医疗	0.78	0.78
2101103			公务员医疗补助	7.18	7.18
221			住房保障支出	32.05	32.05
22102			住房改革支出	32.05	32.05
2210201			住房公积金	32.05	32.05
注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	688.81	一、一般公共服务支出	33	553.52	553.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.08	79.08
	9		九、卫生健康支出	41	24.16	24.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.05	32.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	688.81	本年支出合计	59	688.81	688.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	688.81	总计	64	688.81	688.81
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	688.81	574.25	114.57
201			一般公共服务支出	553.52	438.96	114.57
20126			档案事务	533.55	438.81	94.75
2012601			行政运行	438.81	438.81
2012604			档案馆	94.75		94.75
20129			群众团体事务	19.82		19.82
2012999			其他群众团体事务支出	19.82		19.82
20132			组织事务	0.15	0.15
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15
208			社会保障和就业支出	79.08	79.08
20805			行政事业部门养老支出	64.00	64.00
2080501			行政部门离退休	18.61	18.61
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	45.39	45.39
20808			抚恤	15.08	15.08
2080801			死亡抚恤	15.08	15.08
210			卫生健康支出	24.16	24.16
21011			行政事业部门医疗	24.16	24.16
2101101			行政部门医疗	16.20	16.20
2101102			事业部门医疗	0.78	0.78
2101103			公务员医疗补助	7.18	7.18
221			住房保障支出	32.05	32.05
22102			住房改革支出	32.05	32.05
2210201			住房公积金	32.05	32.05
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.51	302	商品和服务支出	54.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	104.81	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.36	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	142.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.81	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	75.53	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	45.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.90	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	36.34	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	12.44	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	15.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.67	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	312	对企业补助
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	4.16	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.76	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.05	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		519.85	公用支出合计					54.39
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(部门)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(部门)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(部门)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(部门)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：九江市档案馆	2023年度	金额部门：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.75	0.80	0.80
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.75	0.80	0.80
（1）国内接待费	7	——	——	0.80
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	38
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级部门含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级部门含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（部门）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：九江市档案馆	2023年度	部门：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(部门)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计710.46万元，其中年初结转和结余14.14万元，比上年减少9.57万元，下降40.38%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计696.33万元，比上年增加115.11万元，增长19.81%，主要原因：追加档案数字化项目经费、绩效考核奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入688.81万元，占98.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.51万元，占1.08%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计710.46万元，其中本年支出合计701.69万元，比上年增加110.90万元，增长18.77%，主要原因：追加档案数字化项目经费、绩效考核奖金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.77万元，比上年减少5.37万元，下降37.96%，主要原因：结转结余资金按工作计划安排列支。

本年支出的具体构成：基本支出587.13万元，占83.67%；项目支出114.57万元，占16.33%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数606.71万元，决算数688.81万元，完成年初预算的113.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数409.71万元，决算数553.52万元，完成年初预算的135.10%。预决算差异主要原因：年中追加绩效考核奖金,导致超年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数144.53万元，决算数79.08万元，完成年初预算的54.72%。预决算差异主要原因：调整社保基数,导致未完成年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数24.76万元，决算数24.16万元，完成年初预算的97.59%。预决算差异主要原因：调整医保基数,导致未完成年初预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数27.71万元，决算数32.05万元，完成年初预算的115.66%。预决算差异主要原因：调整住房公积金基数,导致超出年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.25万元，其中：

（一）工资福利支出483.51万元，比上年增加80.51万元，增长19.98%，主要原因：年中追加绩效考核奖金。

（二）商品和服务支出54.39万元，比上年减少17.04万元，下降23.86%，主要原因：落实过紧日子政策,压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出36.34万元，比上年增加21.99万元，增长153.25%，主要原因：本年度增加抚恤金,上年度无此项因素,导致较上年增长较多。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无采购计划。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.32万元，下降28.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按工作安排,据实接待。决算数比上年减少0.32万元，下降28.19%,主要原因：按工作安排,据实接待。全年国内公务接待4批，累计接待38人次，主要是：按工作安排,据实接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出54.39万元，决算数比上年减少17.04万元，下降23.86%，主要原因：落实过紧日子政策,压缩公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额13.15万元，其中：政府采购货物支出13.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 114.57万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对“档案鉴定、开放、保管、利用、征集、编研等工作”、“馆藏档案数字化”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目申报批复等决策程序完备、合理合规，预算编制内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作内容匹配，完成了项目年初目标，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出688.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，查阅了我馆的2023年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“第五期数字化建设专项资金、档案鉴定、开放、保管、利用、征集、编研等工作、馆藏档案数字化项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第五期数字化建设专项资金
主管部门		九江市档案馆					实施单位		九江市档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	49.6		19.818		10	39.95	0
		政府预算资金		0	49.6		19.8175		—	39.95	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升档案效率和服务水平。						目标全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	建设资金		≤49.60万元	19.8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数字化建设个数		≥1个	1	10	10
			质量指标	项目验收合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	数字化建设完成率		≥95%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高档案利用率		≥95%	95	10	10
				提升馆藏档案数字化率		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		档案鉴定、开放、保管、利用、征集、编研等工作
主管部门		九江市档案馆					实施单位		九江市档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		63	63		49.748		10	78.96	5
		政府预算资金		63	63		49.7477		—	78.96	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面推进档案资源、利用、安全体系建设。						目标全部完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费投入额度		≤63万元	49.7	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购置红色书籍数量		≥15册	26	3	3
				编辑出版书籍数量		≥200册	300	5	5
				征集社会散存档案数量		≥50件	61	2	2
				征集老照片数量		≥1200幅	1300	5	5
				档案鉴定开放数量		≥1000件	1100	5	5
			质量指标	库房八防设备故障率		≤5%	2	5	5
				购置设备合格率		＝100%	100	5	5
				接收进馆档案合格率		＝100%	100	5	5
			时效指标	项目完成时间		一年以内	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高档案工作社会影响度		≥5%	5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	档案服务利用对象满意率		≥90%	95	15	15
总分								100	95
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		馆藏档案数字化
主管部门		九江市档案馆					实施单位		九江市档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		45	45		45		10	100	10
		政府预算资金		45	45		45		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成馆藏档案150万画幅的数字化工作						超额完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费投入额度		≤45万元	45	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	传统纸质档案全文数字化数量		≥1500000画幅	1501516	20	20
			质量指标	项目质检合格率		≥95%	99	15	15
			时效指标	2023年档案数字化完成时间		1年以内	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	有利于传统档案的保护和利用		≥1500000画幅	1501516	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	档案使用利用者满意度		≥90%	95	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

市档案馆是市委直属正处级参公事业单位，内设办公室、保管利用科、信息技术科、征集编研科四个科室。担负职责如下：

1.贯彻执行党和国家有关档案管理的方针政策、法律法规及省、市有关规定，制定和实施档案管理制度、业务标准，集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。

2.依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料，并予以指导；征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在九江活动中形成的档案资料。

3.安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国档案法》有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

4.开展档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

5.承担市直机关已公开现行文件的收集，整理和提供利用。

6.运用档案资源，编研、出版档案史料，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。

7.开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字化和区域档案信息资源共享；加强档案异质异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

8.开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。

9.负责档案专业技术和专业人才队伍建设工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

根据三定方案，完成全市中心工作，常态化完成档案征集、编研、接收、鉴定开放、档案安全管理、馆藏档案数字化、档案资源利用等工作，确保档案馆正常运行。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

服务全市中心工作，做好档案鉴定、开放，完善档案库房管理，丰富馆藏档案数量、种类，做好书籍编研、散存档案征集、展览工作，高标准开展第六期档案数字化工作，推进异地异质备份工作，做好档案资源、利用、安全、信息化体系建设，确保全省档案事业“十四五”规划落地落实。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按规定做好季度、半年和年终绩效监控，对进度落后的项目予以督促完成。按要求完成项目绩效自评。

（五）当年部门预算及执行情况。

当年预算总额为743.13万元，执行数为688.812万元，执行率为92.7%，有效完成年初既定任务。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

全部完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

全部完成。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无。

（二）改进的方向和具体措施。

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在本单位门户网站上公开。

部门评价报告

一、基本情况

（六）项目概况。

项目名称为：馆藏档案数字化。

财政预算原为50万元，根据压减开支的要求减少10%，实际预算额为45万元，用于馆藏档案数字化，提升馆藏档案数字化率。已全部使用。

（七）项目绩效目标。

开展第五期馆藏档案数字化。数字化率提升5%。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

对本项目开展和完成情况进行评价，以确定该项目产生效益是否符合档案工作要求。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

依据《档案法》、档案馆“三定方案”。

（六）绩效评价工作过程

对比绩效目标和完成情况，确定绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

完成情况好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

九江市档案馆2023年部门决算.pdf