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九江市档案馆2021年部门预算

发布时间:2021-02-26 字体:      
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九江市档案馆2021年部门预算

目    录

第一部分  九江市档案馆概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市档案馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市档案馆概况

一、部门主要职责

要求:根据市委、市政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

(一)贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规、规章及方针、政策,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准,集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。

(二)依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料并予以指导;征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料,以及著名人物在九江活动中形成的档案资料。

(三)安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作;按照《保密法》《档案法》的有关规定,做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

(四)开展档案资料利用服务工作,为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

(五)承担市直单位己现公开现行文件的集中查阅工作。

(六)运用档案资源,编研、出版档案史料,举办档案陈列展览,推进档案文化建设。

(七)开展档案信息化建设,推进馆藏档案数字化和区域档案信息资源共享;加强档案异质异地备份建设,保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

(八)开展馆际业务交流和合作,促进档案馆工作规范化管理水平提高。

(九)负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

要求:说明纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成(数量和单位名称)、编制人数、实有人数和在校学生数等。

九江市档案馆是市委直属正县级事业单位,参照《公务员法》管理。共有预算单位1个,为馆本级。编制人数19人。实有人数37人,其中:在职18人,离退休人员19人。

第二部分  九江市档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2021年市档案收入预算总额为500.57万元,较上年预算安排增加157.95万元,增加46.1%,主要为增加了上年结转预算。其中:财政拨款收入405.57万元,占收入预算总额的81.02%;上年结转结余95万元,占收入预算总额的18.98%;非税收入0万元,占收入预算总额的0%。

(二)支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2021年市档案馆支出预算总额为500.57万元,较上年预算安排增加157.95万元,增加46.1%。其中:

按支出经济分类划分:基本支出350.57万元,占支出预算总额的70.03%;包括工资福利支出272.7万元、商品服务支出65.07万元、对个人和家庭的补助12.8万元;项目支出    150万元,占支出预算总额的29.97%,其中资本性支出105万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务397.91万元,占支出预算总额的79.49%;社会保障和就业支出71.61万元,占支出预算总额的14.31%;医疗卫生与计划生育支出15.33万元,占支出预算总额的3.06%;住房保障支出15.72万元,占支出预算总额的3.14%。

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化。

2021年市档案馆财政拨款支出预算405.57万元,占支出预算总额的81.02%,较上年预算安排增加62.95万元,增加15.52%。具体支出情况是:一般公共服务302.91万元,占财政拨款支出的74.69%;社会保障和就业支出71.61万元,占财政拨款支出的17.65%;医疗卫生与计划生育支出15.33万元,占财政拨款支出的3.78%;住房保障支出15.72万元,占财政拨款支出的3.88%。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九江市档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 169.29  万元,比2020年预算增加(减少) 173.33 万元,增长(下降) 50.59%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  80  万元,其中:政府采购货物预算 20  万元、政府采购工程预算 0     万元、政府采购服务预算 60 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆  0   辆,其中,一般公务用车   0   辆,执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无             

(八)市档案馆一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

档案保护利用项目

1、二级项目

 1)项目概述

1、档案资源体系建设

2、档案利用体系建设

3、档案信息化建设

4、档案安全体系建设

2)立项依据

《中华人民共和国档案法》《江西省档案管理条例》《江西省市县级综合档案馆业务建设评价办法》等

3)实施主体

组织实施监督单位:九江市档案馆;项目具体实施单位:保管利用科、信息技术科、征集编研科。

4)实施方案

一是在坚持稳中求进,加强基础业务建设方面。科学编制好“十四五”规划,全面落实业务建设评价整改任务;加强重大活动、重点项目和重大事件中的档案收集整理工作;加大社会档案资源的征集力度,加大进到期档案移交工作力度;推进馆藏档案鉴定开放、已开放档案涉密件清理工作;深化民生档案“异地查档、跨馆服务”工作,推进档案资源共享利用。

  二是在坚持提质增效,加强数字档案馆建设方面。完成馆藏第三期档案数字化任务;加强现行电子文件的接收管理;推进电子档案库房建设;启动档案数据异质异地备份工作。

  三是 在坚持服务为先,加强档案文化建设方面,积极挖掘档案信息资源,开发优秀档案文化产品,编辑出版《九江疫情防控档案文献汇编》;举办档案专题展,庆祝中国共产党成立100周年;组织开展国际档案日系列宣传活动;通过网站、微信公众号和微博等新媒体,加大宣传力度。

  四是在坚持底线思维,加强档案安全体系方面,定期开展档案安全大检查活动,切实防范和妥善处置档案安全事故;严格执行档案库房和档案实体安全管理工作机制,开展档案库房设施设备完善工作,改善档案实体安全管理条件;做好档案数据备份与异地备份工作;进一步健全档案安全防范体系,提升档案保管保护水平,确保档案实体和信息的绝对安全。

5)实施周期

  2021年1月1日-- 2021年12月31日。

6)年度预算安排

一是档案资源体系建设(10万元)。主要是开展到期档案接收、“三重”等档案的征集工作;二是档案利用体系建设(10万元。主要是开展档案鉴定、开放、利用、编研、宣传等工作;做好档案服务市委市政府中心工作。三是档案信息化建设(30万元)。主要是开展馆藏存量档案数字化工作;启动市直各单位增量电子档案接收、保管工作;开展档案信息资源共享平台建设和维护工作。四是档案安全体系建设(5万元)。主要是开展档案保管、抢救与保护等工作。

7)绩效目标和指标

基本完成档案馆业务评价整改任务;完成10000件的档案收集工作;完成1000卷的馆藏 民国档案抢救与保护工作,完成500000画幅的全文档案数字化任务;完成档案服务市委市政府中心工作任务。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

2021年市档案馆 “三公”经费一般公共预算安排2.75万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费2.75万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:目前按以前年度预算额度安排。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

第三部分  九江市档案馆2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2021年市档案馆一级项目绩效目标指标表.xlsx

2021年九江市档案馆部门整体支出绩效目标申报表.xlsx


九江市档案馆2021年部门预算(附表).xls


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