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九江市档案馆2019年度部门决算

发布时间:2020-10-16 字体:      
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九江市档案馆-(附表2).xls

九江市档案馆2019年决算批复(附表1).xls

   

第一部分九江市档案馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市档案馆部门概况

  一、部门主要职能  

     (一)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施;组织、指导、检查、监督、协调市直机关单位和各县(市、区、山)的档案业务工作。 

    (二)按照党和国家的方针政策、法律法规及全省档案工作的地方性政策法规、规章制度,提出我市具体的贯彻意见、实施方案,依法进行档案行政执法和监督。 

    (三)组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。 

    (四)负责接收和统一管理市直机关的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。 

    (五)负责档案宣传工作,统一管理全市档案资料对外交流,协调全市档案工作中的外事活动。 

    (六)协调指导全市各级各类档案馆的档案接收范围及业务标准。审查市档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。 

    (七)负责调查、征集我市散存在社会和其他部门的档案资料,不断丰富馆藏。 

    (八)负责全市档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务。 

    (九)承办市委、市人民政府交办的其他工作。


  二、部门基本情况

  纳入本市部门决算汇编范围的单位共1个。

   本部门2019年年末实有人数18 人,其中在职人员 18 人,离休人员 1 人,退休人员18   人;年末其他人员 3 人;年末学生人数 0  人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表1

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计716.72万元,其中年初结转和结余90.75万元,较2018年增加62.74万元,增长9.59%;本年收入合计625.97万元,较2018年增加173.53 万元,增长38.35%,主要原因是:本年度人员奖励经费的预算调整增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入583.55万元,占93.22 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入42.42万元,占6.78%。  

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计716.72万元,其中本年支出合计642.09万元,较2018年增加87.52万元,增长15.78%,主要原因是:人员奖励经费支出增加;年末结转和结余74.63万元,较2018年减少16.12 万元,下降17.76%,主要原因是:继续加大档案馆“五位一体”功能建设力度,推进档案馆转型高质量发展,特别是档案数字化建设项目工期长,需使用上年结转结余支出。

  本年支出的具体构成为:基本支出642.09万元,占100%;项目支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为342.62万元,决算数为642.09万元,完成年初预算的187.4%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为339.42万元,决算数为万元,完成年初预算的140.72%,主要原因是:本年人员奖励经费调整以及继续档案数字化项目建设,需使用上年结转结余支出。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为 40.72万元,决算数为135万元,完成年初预算的331.53%,主要原因是:年度奖励经费增加预算支出。

  (三)卫生健康支出年初预算数为10.32万元,决算数为11.79万元,完成年初预算的114.24%,主要原因是:年度工资晋级晋档增加预算支出。

  (四)住房保障支出年初预算数为15.48万元,决算数为17.68万元,完成年初预算的114.21%,主要原因是:年度工资晋级晋档增加调整基数增加支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出605.92万元,其中:

  (一)工资福利支出372.65万元,较2018年增加16.8万元,增长4.72 %,主要原因是:年度晋级晋档调整标准。

  (二)商品和服务支出104.03万元,较2018年增加14.07 万元,增长15.64%,主要原因是:档案保管利用购置材料增加支出。

  (三)对个人和家庭补助支出102.83万元,较2018年增加90.49万元,增长733.31%,主要原因是:退休人员奖励经费预算增加支出。

  (四)资本性支出26.41万元,较2018年减少70.01 万元,下降72.61%,主要原因是:档案保护设备资产购置减少,档案管理系统软件及服务项目支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.75万元,决算数为1.01万元,完成年初预算的36.73%,决算数较2018年减少0.22万元,下降17.89  %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:无。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 2.75万元,决算数为  1.01万元,完成年初预算的36.73 %,决算数较2018年减少0.22  万元,下降17.89 %。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是:落实过紧日子要求,压缩开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出130.43万元,较年初预算数减少44万元,降低25.23%,主要原因是:认真贯彻市委市政府关于过紧日子的有关要求,采取有效措施,以创建节约型机关为抓手,有效地降低机关运行成本。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额27.42万元,其中:政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额 39.53 万元,占政府采购支出总额的 69.36 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

  八、国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

  九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金104.26万元,占一般公共预算项目支出总额的81%。

    组织对项目中“资料保管”、“ 新中国成立后纸质档案数字化”、“ 档案管理软件”等三个方面开展了部门评价,涉及一般公共预算支出104.26万元。从评价情况来看,能够从提高项目支出的经济性, 效益性角度,结合项目实施内容,科学合理地制定项目评价指标体系,实事求是,客观公正地进行自评价。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我部门今年在省级部门决算中反映“档案资料保管工作”项目绩效自评结果。

  档案资料保管工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案保管与利用项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为65万元,执行数为104.26万元,完成预算的160.4%。主要产出和效果:一是更新档案管理系统软件,有效地提高了档案查阅利用效率;二是完成档案数字化图像扫描35万页,完成档案数字化图像质检35万页,保护了纸质档案实体。发现的问题及原因:一是数字化工作尚未完成; 二是数字化外包公司人员流动大、档案业务素质不高。下一步改进措施:一是督促项目执行科室采取切实有效的措施加快项目执行进度,按照既定目标完成绩效,加快馆藏档案数字化项目进度。二是在今后新招投标项目中要对外包公司档案业务人员资格等级予以规定。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。(见附表2)

第四部分名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

  (五)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出

  1、档案事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2、档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出。

  (二)社会保障和就业支出

  1、行政事业单位离退休:反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出

  事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (四)住房保障支出

   住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    三、“三公经费”支出

    根据年初预算下达指标及公务消费平台相关规定进行支出。

   四、机关运行经费支出

 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。





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