九江市档案馆2020年部门预算
目 录
第一部分 九江市档案馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市档案馆2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市档案馆2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市档案馆概况
一、部门主要职责
根据《市委办公室关于印发<市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定，市档案馆的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的方针政策、法律法规及省市有关规定，制定和实施档案管理制度、业务标准，集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。
（二）依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料并予以指导；征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在九江活动中形成的档案资料。
（三）安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国档案法》有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。
（四）开展档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。
（五）承担市直机关己公开现行文件的收集、整理和提供利用。
（六）运用档案资源，编研、出版档案史料，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。
（七）开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字化和区域档案信息资源共享；加强档案异质异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。
（八）开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。
（九）负责档案专业技术和专业人才队伍建设工作。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、部门基本情况
九江市档案馆是市委直属正县级事业单位，参照《公务员法》管理。共有预算单位1个，为馆本级。编制人数19人。实有人数37人，其中：在职18人，离退休人员19人。
第二部分 九江市档案馆2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年市档案馆收入预算总额为342.62 万元，其中:财政拨款收入338.07万元，占收入预算总额的98.67 %;非税收入4.55万元，占收入预算总额的1.33 %。
（二）支出预算情况
2020年市档案馆支出预算总额为342.62万元。其中:
按支出经济分类划分:基本支出277.62万元，占支出预算总额的81.03%;包括工资福利支出228.38万元、商品服务支出36.56万元、对个人和家庭的补助12.68万元;项目支出65.00万元，占支出预算总额的18.97%,其中资本性支出60.00万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务278.89万元，占支出预算总额的81.40%;社会保障和就业支出38.22万元，占支出预算总额的11.16%;医疗卫生与计划生育支出10.2万元，占支出预算总额的2.98%；住房保障支出15.31万元，占支出预算总额的4.46%。
（三）财政拨款支出情况
2020年市档案馆财政拨款支出预算342.62万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是:一般公共服务278.89万元，占财政拨款支出的81.40%;社会保障和就业支出38.2万元，占财政拨款支出的11.16%；医疗卫生与计划生育支出10.2万元，占财政拨款支出的2.98%；住房保障支出15.31万元，占财政拨款支出的4.46%。
（四）政府性基金情况
九江市档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 342.62 万元，比2019年预算减少 63.33 万元，下降 15.6 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 65万元，无二级项目。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年市档案馆“三公”经费一般公共预算安排2.75万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排。
公务接待费2.75万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。
第三部分 九江市档案馆2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附表
